| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 6822 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2614/2013. | 3.550,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SMOPT, E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2614/2013. | 3.550,95 | ||
| 05/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.550,95 | ||
| 19/09/2013 | Pagamento de Empenho 6822/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002479 | 3.550,95 | ||
| 17/10/2013 | DESPESA PAGA A MAIOR E ESTORNADA NESTA DATA | -415,87 | ||
| TOTAL | 3.550,95 | 3.550,95 | 3.135,08 | |
| SALDO A PAGAR | 415,87 | |||
