| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 6824 | Data de lançamento: | 05/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2019 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2013, RFE MÊS DE SETEMBRO/2013. | 59.991,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL A SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº1559/2009 E ALTERAÇÕES, CONVÊNIO 001/2019 E SEUS ADITIVOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2615/2013, RFE MÊS DE SETEMBRO/2013. | 59.991,06 | ||
| 05/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 59.991,06 | ||
| 12/09/2013 | Pagamento de Empenho 6824/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001937 | 59.991,06 | ||
| 03/10/2013 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -1.164,73 | ||
| 03/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -1.164,73 | ||
| 03/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -1.164,73 | ||
| TOTAL | 58.826,33 | 58.826,33 | 58.826,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
