| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOAO WELTER |
| Número do empenho: | 683 | Data de lançamento: | 11/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONE NA UBS DE FARINHAS RAMAL 232, MÊS 02/2013. | 70,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GASTOS COM TELEFONE NA UBS DE FARINHAS RAMAL 232, MÊS 02/2013. | 70,19 | ||
| 11/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 70,19 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 683/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001670 | 70,19 | ||
| TOTAL | 70,19 | 70,19 | 70,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
