| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SOFISUL PURIFICADORES DE AGUA LTDA |
| Número do empenho: | 701 | Data de lançamento: | 14/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 269/2013. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 269/2013. | 320,00 | ||
| 14/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 320,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 701/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
