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Exercício: 2013
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7013	Data de lançamento:	12/09/2013
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/09/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.		402,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2013	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 18 E 19/09/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA.	402,85
12/09/2013	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.		402,85
19/09/2013	Pagamento de Empenho 7013/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851381			402,85
19/09/2013	ANULAÇÃO TOTAL DO PAGAMENTO POR TER SIDO EMPENHADO COM ELEMENTO INCORRETO			-402,85
19/09/2013	ANULAÇÃO TOTAL, POR UM LAPSO E ELEMENTO EMPENHADO FOI "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS", POREM DEVERIA TER SIDO EMPENHADO O ELEMENTO "DIÁRIAS".		-402,85
19/09/2013	ANULAÇÃO TOTAL, POR UM LAPSO E ELEMENTO EMPENHADO FOI "COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS", POREM DEVERIA TER SIDO EMPENHADO O ELEMENTO "DIÁRIAS".	-402,85
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00