| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN |
| Número do empenho: | 7021 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2013. | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOCAL DA OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2700/2013. | 640,00 | ||
| 13/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 640,00 | |||
