| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RODOLFO E. J. FREITAS - ME |
| Número do empenho: | 7028 | Data de lançamento: | 13/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED FIXA E 01 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LED MOVEL, PARA SALA DE ESPERA E GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2694/2013. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 01 SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED FIXA E 01 SUPORTE DE PAREDE PARA TV DE LED MOVEL, PARA SALA DE ESPERA E GABINETE DO PREFEITO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2694/2013. | 270,00 | ||
| 13/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 270,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7028/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002557 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
