| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOURENCOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MARKETING |
| Número do empenho: | 703 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA PALESTRA AOS PROFESSORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2013, ORDEM DE COMPRA 271/2013. | 3.940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO PARA PALESTRA AOS PROFESSORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ABERTURA DO ANO LETIVO DE 2013, ORDEM DE COMPRA 271/2013. | 3.940,00 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 3.940,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 703/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001672 | 3.940,00 | ||
| TOTAL | 3.940,00 | 3.940,00 | 3.940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND | 15/02/2013 | 59,10 | Lançada | |
| IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS | 15/02/2013 | 157,60 | Lançada | |
| TOTAL | 216,70 |
