| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 7053 | Data de lançamento: | 17/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Habitação de Alpestre | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE HABITAÇÃO POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DA SRA. CLARICE OLCHESKI DOS SANTOS, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº 12/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2711/2013. | 672,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 17/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA CASA DA SRA. CLARICE OLCHESKI DOS SANTOS, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº 12/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2711/2013. | 672,10 | ||
| 17/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 672,10 | ||
| TOTAL | 672,10 | 672,10 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 672,10 | |||
