| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE PASA |
| Número do empenho: | 726 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA EM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 23/02/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO. | 512,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA EM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20 A 23/02/2013, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR QUALIFICAÇÃO DE PREGOEIRO. | 512,83 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 512,83 | ||
| 21/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 726/2013 MARCOS ANDRE PASA - 14095 | 512,83 | ||
| TOTAL | 512,83 | 512,83 | 512,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
