| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 727 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR. | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTROS E POÇO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 275/2013. | 529,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FILTROS E POÇO DE AGUA, CFE. ORDEM DE COMPRA 275/2013. | 529,62 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 529,62 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 727/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 | 529,62 | ||
| TOTAL | 529,62 | 529,62 | 529,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
