| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7276 | Data de lançamento: | 18/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECLADO ABNT PADRÃO PARA COMPUTADOR, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2013. | 49,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2013 | EMPENO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECLADO ABNT PADRÃO PARA COMPUTADOR, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2727/2013. | 49,90 | ||
| 18/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 49,90 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 7276/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002603 | 49,90 | ||
| TOTAL | 49,90 | 49,90 | 49,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
