| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 728 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERÁ USADO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 286/2013. | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERÁ USADO PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 286/2013. | 122,50 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 122,50 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 728/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002192 | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
