| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO EPP |
| Número do empenho: | 729 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 285/2013. | 18,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 285/2013. | 18,45 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 18,45 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 729/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002192 | 18,45 | ||
| TOTAL | 18,45 | 18,45 | 18,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
