| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 7297 | Data de lançamento: | 19/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Folha | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.02.00.00 - VENC. E VANTAG FIXAS-PROFNO EF EX MAG-60 | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO/2013. (DESCONTO LSF), SANDRA ELENIR BEE HENDGES. | 196,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS SETEMBRO/2013. (DESCONTO LSF), SANDRA ELENIR BEE HENDGES. | 196,21 | ||
| 19/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 196,21 | ||
| TOTAL | 196,21 | 196,21 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 196,21 | |||
