| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FRANCISCO CARLOS CERUTTI |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTO TINTADO PARA O CONTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 278/2013. | 42,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTO TINTADO PARA O CONTADOR, CFE. ORDEM DE COMPRA 278/2013. | 42,00 | ||
| 15/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 42,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 735/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002195 | 42,00 | ||
| TOTAL | 42,00 | 42,00 | 42,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
