| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7416 | Data de lançamento: | 25/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO 15ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.856/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2762/2013. | 539,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO 15ª OKTOBERFEST, A SER REALIZADA NO PERIODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2013, CFE. LEI MUNICIPAL 1.856/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2762/2013. | 539,25 | ||
| 25/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 539,25 | ||
| 07/11/2013 | Pagamento de Empenho 7416/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002641 | 539,25 | ||
| TOTAL | 539,25 | 539,25 | 539,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
