| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 743 | Data de lançamento: | 15/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACEOLOGICO PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 283/2013. | 3.215,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FARMACEOLOGICO PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 283/2013. | 3.215,44 | ||
| 27/02/2013 | Liquidado nesta data. | 3.190,26 | ||
| TOTAL | 3.215,44 | 3.190,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.215,44 | |||
