| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA |
| Número do empenho: | 744 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMO BUSCAR RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS,SERVIDOR EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA, ORDEM DE COMPRA 289/2013. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CURSO DE COMO BUSCAR RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS E ESPORTIVOS,SERVIDOR EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA, ORDEM DE COMPRA 289/2013. | 150,00 | ||
| 19/02/2013 | Liquidado nesta data | 150,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 744/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001673 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
