| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOANA MESNEROVICZ - ME |
| Número do empenho: | 7448 | Data de lançamento: | 26/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO QUARTEL DE URUGUAIANA-RS, DO 8º RCmec E 22, QUANDO EM CS DOS ALISTADOS CLASSE 1994 E REFRATARIOS, NA JUNTO MILITAR 04, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2013. | 333,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DO QUARTEL DE URUGUAIANA-RS, DO 8º RCmec E 22, QUANDO EM CS DOS ALISTADOS CLASSE 1994 E REFRATARIOS, NA JUNTO MILITAR 04, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2787/2013. | 333,50 | ||
| 26/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 333,50 | ||
| TOTAL | 333,50 | 333,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,50 | |||
