| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 005/2013 QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE A URUGUAIANA NOS DIAS 24/02/2013 A 01/03/2013, A SERVICO DA JUNTA MILITAR. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 005/2013 QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE A URUGUAIANA NOS DIAS 24/02/2013 A 01/03/2013, A SERVICO DA JUNTA MILITAR. | 400,00 | ||
| 18/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 400,00 | ||
| 21/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2013 SIRLEI TEREZINHA SZTYBURSKI - 14796 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
