| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 7490 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº2809/2013. | 1.616,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NO AMBULATORIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº2809/2013. | 1.616,75 | ||
| 27/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. | 1.616,75 | ||
| 01/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. | -0,20 | ||
| 01/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. | -0,20 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7490/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000252 | 1.616,55 | ||
| TOTAL | 1.616,55 | 1.616,55 | 1.616,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
