| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ - EPP |
| Número do empenho: | 7492 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SELVINO KOSVOSKI A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO SEMANAL), CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2013. | 73,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE SELVINO KOSVOSKI A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO (AVALIAÇÃO SEMANAL), CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº2803/2013. | 73,00 | ||
| 27/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. | 73,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7492/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001957 | 73,00 | ||
| 18/12/2013 | liquidado nesta data | 70,00 | ||
| 18/12/2013 | despesa realizada a menor | -70,00 | ||
| 18/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. | -70,00 | ||
| TOTAL | 73,00 | 73,00 | 3,00 | |
| SALDO A PAGAR | 70,00 | |||
