| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOJAS VOLPATO LTDA |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 27/09/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR SEC. MUNICIPAL E AÇÕES DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELETRICO PARA A ESF I, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2797/2013. | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR ELETRICO PARA A ESF I, DA SMS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2797/2013. | 59,99 | ||
| 27/09/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART.63, DA LEI Nº 4320/64. | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 59,99 | |||
