| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE ME |
| Número do empenho: | 752 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO LAMPADA E REATOR ELÉTRICO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VILAS DO INTERIOR E CIDADE, ORDEM DE COMPRA 295/2013. | 3.183,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO LAMPADA E REATOR ELÉTRICO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VILAS DO INTERIOR E CIDADE, ORDEM DE COMPRA 295/2013. | 3.183,75 | ||
| 18/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 3.183,75 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 752/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002189 | 3.183,75 | ||
| TOTAL | 3.183,75 | 3.183,75 | 3.183,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
