| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SERGIO MILESKI & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7529 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAIXA FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DA SRA. LUCIA SOUZA DE MEDEIROS, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº15/2013, E ORDEM DE COMPRA 2815/2013. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CAIXA FUNEBRE PARA O SEPULTAMENTO DO CORPO DA SRA. LUCIA SOUZA DE MEDEIROS, CFE APROVAÇÃO PELO CMAS, ATRAVES DA ATA Nº15/2013, E ORDEM DE COMPRA 2815/2013. | 400,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 400,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7529/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002559 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
