| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 754 | Data de lançamento: | 18/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPER. SEC. MUN. AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMENDA E CABOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE UM NOTEBOOK NA SMA, CFE. ORDEM DE COMPRA 300/2013. | 1.620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL EMENDA E CABOS PARA SEREM USADOS NA INSTALAÇÃO DE UM NOTEBOOK NA SMA, CFE. ORDEM DE COMPRA 300/2013. | 1.620,00 | ||
| 19/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER EMPENHADA INDEVIDAMENTE. | -1.470,00 | ||
| 05/03/2013 | liquidado nesta data | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
