| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORAL ECO DOS ALPES |
| Número do empenho: | 7551 | Data de lançamento: | 01/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3350.43.99.00.00.00 - OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. LEI MUNICIPAL 1682/2011, MES 10/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2838/2013. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CFE. LEI MUNICIPAL 1682/2011, MES 10/2013, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2838/2013. | 250,00 | ||
| 01/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 250,00 | ||
| 10/10/2013 | Pagamento de Empenho 7551/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392 | 250,00 | ||
| 10/10/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851392 PAGTO. REF. EMPENHO 7551/2013 CORAL ECO DOS ALPES - 21296 | 250,00 | ||
| 10/10/2013 | despesa paga com conta e cheque indevido | -250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
