| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 7600 | Data de lançamento: | 02/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013 E CONTRATO Nº123/2013. | 317,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013 E CONTRATO Nº123/2013. | 317,44 | ||
| 02/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 317,44 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 7600/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000255 | 317,44 | ||
| TOTAL | 317,44 | 317,44 | 317,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
