| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 7623 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2872/2013. | 224,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM REPASSADOS AO PRESIDIO DE IRAÍ-RS, NOS TERMOS DA LEI Nº 1859/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2872/2013. | 224,25 | ||
| 03/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 224,25 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 7623/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002605 | 224,25 | ||
| TOTAL | 224,25 | 224,25 | 224,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
