| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TONIN & TONIN |
| Número do empenho: | 7624 | Data de lançamento: | 03/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA ADESIVADAS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2871/2013. | 2.480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CANECAS EM PORCELANA ADESIVADAS A SEREM UTILIZADAS NAS OFICINAS DO CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2871/2013. | 2.480,00 | ||
| 03/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.480,00 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7624/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851396 | 1.824,00 | ||
| 11/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | -64,00 | ||
| 11/12/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. | -64,00 | ||
| TOTAL | 2.416,00 | 2.416,00 | 1.824,00 | |
| SALDO A PAGAR | 592,00 | |||
