| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 302/2013. | 2,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 302/2013. | 2,68 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2,68 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 763/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002199 | 2,68 | ||
| TOTAL | 2,68 | 2,68 | 2,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
