| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 7647 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PROJOVEM, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 175/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2881/2013. | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AO CONVENIO FENAES, MODALIDADE PROJOVEM, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 175/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2881/2013. | 299,00 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 299,00 | ||
| 17/10/2013 | Pagamento de Empenho 7647/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850062 | 299,00 | ||
| TOTAL | 299,00 | 299,00 | 299,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
