| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUSTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 309/2013. | 28,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER O CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 309/2013. | 28,48 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 28,48 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 765/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002198 | 28,48 | ||
| TOTAL | 28,48 | 28,48 | 28,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
