| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 7656 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAE - PNAEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. MERENDA ESC FEDERAL PNAC | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2013, CONTRATO Nº157/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2893/2013. | 579,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2013, CONTRATO Nº157/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2893/2013. | 579,55 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 579,55 | ||
| 30/10/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7656/2013 Araci Damim BEE- ME - 71180 | 579,55 | ||
| TOTAL | 579,55 | 579,55 | 579,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
