| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARACI DAMIM BEE- ME |
| Número do empenho: | 7658 | Data de lançamento: | 07/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2013, CONTRATO Nº 157/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2886/2013. | 2.123,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 27/2013, CONTRATO Nº 157/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2886/2013. | 2.123,50 | ||
| 07/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 2.123,50 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 7658/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002627 | 2.123,50 | ||
| TOTAL | 2.123,50 | 2.123,50 | 2.123,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
