| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN - COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7759 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE COM SENSOR OPTICO, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2927/2013. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MOUSE COM SENSOR OPTICO, A SER UTILIZADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2927/2013. | 25,00 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 25,00 | ||
| 26/12/2013 | ANULÇAO TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO REALIZADA. | -25,00 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A SUA EFETIVAÇÃO. | -25,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
