| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 7768 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIP DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 MHZ, A SER UTILIZADO NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2933/2013. | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO 900 MHZ, A SER UTILIZADO NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR E PIM - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2933/2013. | 130,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 130,00 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 7768/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002631 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
