| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS VINÍCIUS CAMPOS MESQUITA |
| Número do empenho: | 7772 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CENVÊNIO FENAES, MODALIDADE PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 173/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2931/2013. | 5.497,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CENVÊNIO FENAES, MODALIDADE PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 173/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2931/2013. | 5.497,90 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 5.497,90 | ||
| 14/11/2013 | Pagamento de Empenho 7772/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850057 | 5.497,90 | ||
| TOTAL | 5.497,90 | 5.497,90 | 5.497,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
