| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: N.J.L NEUBARTH CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7774 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES, MODALIDADE PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 174/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2932/2013. | 3.471,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES, MODALIDADE PAIF, CFE PREGÃO ELETRONICO Nº 29/2013, CONTRATO Nº 174/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº 2932/2013. | 3.471,24 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 3.471,24 | ||
| 21/11/2013 | Pagamento de Empenho 7774/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850058 | 3.471,24 | ||
| TOTAL | 3.471,24 | 3.471,24 | 3.471,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
