| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TARCIANA MOKWA |
| Número do empenho: | 7775 | Data de lançamento: | 14/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR P ALPESTRE FMAS IGD - SUAS FDO. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | Bloco da Gestão do SUAS - BLGSUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 22 E 23/10/13, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2013. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS, NOS DIAS 22 E 23/10/13, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 64/2013. | 220,00 | ||
| 14/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 220,00 | ||
| 24/10/2013 | Pagamento de Empenho 7775/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850022 | 220,00 | ||
| 24/10/2013 | despesa realizada a menor | -151,05 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -151,05 | ||
| 24/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. | -151,05 | ||
| TOTAL | 68,95 | 68,95 | 68,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
