| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CARINA ANTONIA SMANIOTTO |
| Número do empenho: | 7785 | Data de lançamento: | 15/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25 E 26/10/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO APERFEICOAMENTO A SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 65/2013. | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25 E 26/10/13, PARA PARTICIPAR DE CURSO APERFEICOAMENTO A SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE VIAGEM Nº 65/2013. | 25,00 | ||
| 15/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 25,00 | ||
| 24/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7785/2013 CARINA ANTONIA SMANIOTTO - 64416 | 25,00 | ||
| 24/10/2013 | anulação do pagamento | -25,00 | ||
| 25/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MEIOR. | -10,25 | ||
| 25/10/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR SER EMPENHADO A MAIOR. | -10,25 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 7785/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002631 | 14,75 | ||
| TOTAL | 14,75 | 14,75 | 14,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
