| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF - ME |
| Número do empenho: | 7792 | Data de lançamento: | 16/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA PRESENTE E FITA MIMOSA, A SEREM UTILIZADAS PARA EMBALAR PRESENTES PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2944/2013. | 54,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA PRESENTE E FITA MIMOSA, A SEREM UTILIZADAS PARA EMBALAR PRESENTES PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2944/2013. | 54,70 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 54,70 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 7792/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000263 | 54,70 | ||
| TOTAL | 54,70 | 54,70 | 54,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
