| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUSTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 787 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO ESTADUAL FEAS 2012, ORDEM DE COMPRA 310/2013. | 145,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS PARA ATENDIMENTO AO CONVENIO ESTADUAL FEAS 2012, ORDEM DE COMPRA 310/2013. | 145,09 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 145,09 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 787/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000039 | 145,09 | ||
| TOTAL | 145,09 | 145,09 | 145,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
