| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARENA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 789 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 303/2013. | 14,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 303/2013. | 14,44 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 14,44 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 789/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000041 | 14,44 | ||
| TOTAL | 14,44 | 14,44 | 14,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
