| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ARENA INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 790 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 38 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 303/2013. | 1.083,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 303/2013. | 1.083,45 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 1.083,45 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 790/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002200 | 1.083,45 | ||
| TOTAL | 1.083,45 | 1.083,45 | 1.083,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
