| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FPSM - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 7926 | Data de lançamento: | 17/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2013 | 204,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA RECOLHIMENTO DE FPSM PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2013 | 204,35 | ||
| 17/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 204,35 | ||
| 24/10/2013 | Pagamento de Empenho 7926/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002622 | 204,35 | ||
| TOTAL | 204,35 | 204,35 | 204,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
