| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Adiantamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 008/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/02/2013 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTA PNATE, PDDE E PEAT. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 008/2013 QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/02/2013 COM OBJETIVO DE PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTA PNATE, PDDE E PEAT. | 360,00 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 360,00 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 793/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001673 | 360,00 | ||
| 27/02/2013 | despesa realizada a menor | -261,60 | ||
| 27/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -261,60 | ||
| 27/02/2013 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -261,60 | ||
| TOTAL | 98,40 | 98,40 | 98,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
