| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARINES ZARICHTA |
| Número do empenho: | 796 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/02/2013, OBJETIVO DE PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PNATE, PDDE E PEATE. | 466,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIA E MEIA EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24 A 26/02/2013, OBJETIVO DE PARTICIPAR TREINAMENTO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTA DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO PNATE, PDDE E PEATE. | 466,15 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 466,15 | ||
| 21/02/2013 | Pagamento de Empenho 796/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001673 | 466,15 | ||
| TOTAL | 466,15 | 466,15 | 466,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
