| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI - ME |
| Número do empenho: | 810 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 15 CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 319/2013. | 524,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 15 CARGA DE GAS DE COZINHA GLP 13KG PARA USO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA 319/2013. | 524,85 | ||
| 09/04/2013 | LIQUIDADO NESTA DATA | 524,85 | ||
| 11/04/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 810/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001743 | 104,97 | ||
| 06/06/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 810/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001810 | 139,96 | ||
| 18/07/2013 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 810/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001866 | 104,97 | ||
| TOTAL | 524,85 | 524,85 | 349,90 | |
| SALDO A PAGAR | 174,95 | |||
